六安市工商业联合会
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
1.六安市工商业联合会2023年收支总表
2. 六安市工商业联合会2023年收入总表
3. 六安市工商业联合会2023年支出总表
4. 六安市工商业联合会2023年财政拨款收支总表
5. 六安市工商业联合会2023年一般公共预算支出表
6. 六安市工商业联合会2023年一般公共预算基本支出表
7. 六安市工商业联合会2023年政府性基金预算支出表
8. 六安市工商业联合会2023年国有资本经营预算支出表
9.六安市工商业联合会2023年基本支出总表
10.六安市工商业联合会2023年项目支出总表
11.六安市工商业联合会2023年政府采购支出表
12.六安市工商业联合会2023年政府购买服务支出表
13.六安市工商业联合会2023年“三公”经费支出预算表
14.六安市工商业联合会2023年项目支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据工商联《章程》规定，工商联主要职责是：具有统战性、经济性、民间性的人民团体。是市委、市政府联系非公有有经济人士的桥梁和政府管理非公有制经济的助手。主要任务是：
（一）发挥政治协商和民主监督作用；
（二）加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养一支拥护党的领导，热爱社会主义的积极分子队伍，负责代表人士政治安排的推荐工作；
（三）教育非公有制经济代表人士致富思源、富而思进。推动非公有制经济人士开展“光彩事业”活动；
（四）维护会员的合法权益；
（五）为会员在市场、技术、信息、管理、法律、会计咨询等中介服务；
（六）组织会员对内对外商品评优活动及招商引资，组织会员商务考察，开拓国内国外市场；
（七）指导各县区工商联开展工作；
（八）参政议政；
承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。
二、部门预算构成
六安市工商业联合会2023年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2 个，具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 六安市工商业联合会本级 | 行政单位 |
2 | 六安市非公有制经济服务中心 | 公益一类事业单位 |
截至2022年12月，六安市工商业联合会及联属单位实有各类人员16人，其中在职12人、离休0人、退休4人。
三、2023年度主要工作任务
（一）加强思想政治引领。深入学习贯彻党的二十大精神，按照“全面学习、全面把握、全面落实”重要要求，把学习宣传贯彻的着力点放在“七个聚焦”上，真正做到九个“深刻领会”，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，切实增强衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的政治自觉，坚决维护党中央权威和集中统一领导，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。进一步加大理论武装，创新理论学习方式，切实抓好新理论、新思想、新政策的学习培训、宣传解读和贯彻落实。进一步强化党建引领，加大基层党组织建设力度，突出发挥综合党委的职能作用，努力提高“两个履盖”质量。进一步加强年轻一代企业家培养，强化责任担当，确保民营经济人士在百年未遇之大变局中保持清醒头脑，永远听党话跟党走。
（二）助力优化营商环境。认真落实全省改进工作作风为民办实事为企优环境大会精神，积极开展“周调研、月报告、季总结”工作，深入企业找准影响企业发展的堵点痛点难点，积极帮助协调解决，确实难以解决的，通过直通车、调研专报等途径向省工商联和市委市政府反映。继续做好全市市场主体满意度调查工作，深入分析评议，争取在全省争先进位，为政府优化营商环境提供决策参考。
（三）持续推进“万企兴万村”。开展回报家乡专项行动，加大考察、投资洽谈力度，做好项目储备和供需对接，在农业产业化、农村电商、乡村旅游、乡村基础设施和物流体系建设等方面签约落地一批重点项目。筛选一批质量高、效益好的项目，争取农发行、农行金融支持。推进实验项目体系建设，遴选一批优秀民企、示范项目、发挥带动效应。
（四）开展财税金融服务。常态化推进民营企业融资服务，组织会员企业入驻省综合金融服务平台，提高融资便捷性。联合金融机构开展调研走访，组织银企对接活动，推动金融服务实体经济。继续开展“春雨润苗”行动，为民企开展税务知识培训，做好相关税务问题解答，帮助行业企业用好政策，享受税收红利。
（五）建立第三方监督评估机制。建立涉案企业合规第三方监督评估机制，完善第三方评估机制专业人员的选任，保护和激发企业市场主体活力，鼓励企业建立健全合规经营制度，引领企业在法治轨道上持续健康发展，更好助力我市民营经济高质量发展。
（六）积极融入长三角一体化发展。密切联系沪苏浙工商联，充分发挥共建“友好工商联、友好商会”作用，持续加强与上海、江苏、浙江、福建等地工商联、商（协）会联系，定期开展常态化互动互访活动。积极参与长三角企业家联盟等活动。持续强化市县（区）工商联主要负责同志“双招双引第一责任人”意识，加快形成“头雁效应”。指导各县区工商联围绕节能环保、新能源、新材料等“5+1”战略性新兴产业及县区产业发展实际，制定专项计划，细分路径，挂图作战，着力引进适合绿色振兴赶超发展的优质企业、优秀人才来六安投资兴业、安家落户。依托中国进口博览会的召开，拟于11月组织20家企业赴上海参观考察，主动对接上海市工商联，与长三角地区各类商（协）会、产业联盟深化对接，挖掘其投资主体潜力，发挥其牵线搭桥作用，进一步充实优质客商和项目资源。
（七）加快异地商会建设。支持各地在我市设立异地商会，支持在外地组建异地六安商会。支持上海在我市建立异地商会，积极承办全球性，全国性以及区域性商务活动。与西安、成都、苏州、重庆等地工商联加强联系，加快推动当地六安商会组建步伐，争取在2023年底将上述异地六安商会组建完毕，并依托商会开展“双招双引”工作。
（八）深化与上海对口合作。建立联席会议制度，开展高层互访交流，实施精准对接，确保对口合作各项工作落地见效；发挥商（协）会桥梁纽带作用，积极加强与上海商（协）沟通交流，每年定期组织商协会开展“六安行”“上海行”活动，助力六安民营经济高质量发展。
第二部分 2023年部门预算表
六安市工商业联合会2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安市工商业联合会2023年收支总表（附件表1）
2.六安市工商业联合会2023年收入总表（附件表2）
3.六安市工商业联合会2023年支出总表（附件表3）
4.六安市工商业联合会2023年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安市工商业联合会2023年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安市工商业联合会2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安市工商业联合会2023年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安市工商业联合会2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安市工商业联合会2023年基本支出总表（附件表9）
10.六安市工商业联合会2023年项目支出总表（附件表10）
11.六安市工商业联合会2023年政府采购支出表（附件表11）
12.六安市工商业联合会2023年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安市工商业联合会2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安市工商业联合会2023年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市工商业联合会2023年收支总预算344.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
六安市工商业联合会2023年收入预算344.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入344.85万元，占100%，较2022年预算增加53.5万元，增长18.36%，增长原因主要是人员经费增加。
三、关于2023年支出总表的说明
六安市工商业联合会2023年支出预算344.85万元，较2022年预算增加53.5万元，增长18.36%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出259.85万元，占75.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出85.00万元，占24.65%，主要用于异地商会建设、市工商联直通车、宣传报道、参政议政、民商事调解、非公党群服务中心运转等各项工作。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
六安市工商业联合会2023年财政拨款收支预算344.85万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出300.49万元，占87.14%；社会保障和就业支出25.35万元，占7.35%；住房保障支出19.01万元，占5.51%。
与2022年预算相比，收、支总计各增加53.5万元，增长18.36%。主要原因：一是人员经费增加；二是基本支出增加。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市工商业联合会2023年一般公共预算拨款344.85万元，较2022年预算拨款增加53.5万元，增长18.36%。主要原因：一是人员经费增加；二是基本支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出300.49万元，占87.14%；社会保障和就业支出25.35万元，占7.35%；住房保障支出19.01万元，占5.51%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算215.49万元，较2022年预算增加85.66万元，增长65.97%，增长（下降）原因主要是基本支出增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023年预算85万元，较2022年预算减少50.9万元，下降37.45%，下降原因主要是非公党群服务中心房租支出取消。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算25.35万元，较2022年预算增加10.71万元，增长73.15%，增长原因主要是退休人员工资结构调整。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算19.01万元，较2022年预算增加8.03万元，增长73.13%，增长原因主要是人员增加及工资结构调整。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
六安市工商业联合会2023年一般公共预算基本支出259.85万元，其中，人员经费234.35万元，公用经费25.50万元。
（一）人员经费234.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费25.50万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
六安市工商业联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
六安市工商业联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
六安市工商业联合会2023年预算共安排项目支出85.00万元，较2022年预算减少50.9万元，下降37.45%，下降原因主要是非公党群服务中心房租支出取消。主要包括：本年财政拨款安排85.00万元（其中，一般公共预算拨款安排85.00万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
六安市工商业联合会2023年预算安排政府采购支7.20万元，较2022年预算增加7.2万元，增长100%，增长原因主要是增加固定资产采购。其中，一般公共预算安排7.20万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
六安市工商业联合会2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，六安市工商业联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.80万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算1.80万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2023年六安市工商业联合会编制项目绩效目标3个，预算资金85.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2023年六安市工商业联合会本级1家行政单位以及六安市非公有制经济服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.50万元，较2022年增加3.42万元，增长15.48%，增长主要原因是办公费、维护费增加。
（三）政府采购情况。
2023年六安市工商业联合会政府采购预算总额7.20万元，其中：政府采购货物预算7.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月，六安市工商业联合会固定资产总金额19.44万元，较上年减少8.81万元，其中，通用设备12.81 万元、其他资产6.63 万元。
单位车改后保留车辆0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安市工商业联合会2023年预算报表（14张）
