六安市工商业联合会
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年预算报表
1.六安市工商业联合会2022年收支总表
2. 六安市工商业联合会2022年收入总表
3. 六安市工商业联合会2022年支出总表
4. 六安市工商业联合会2022年财政拨款收支总表
5. 六安市工商业联合会2022年一般公共预算支出表
6. 六安市工商业联合会2022年一般公共预算基本支出表
7. 六安市工商业联合会2022年政府性基金预算支出表
8. 六安市工商业联合会2022年国有资本经营预算支出表
9.六安市工商业联合会2022年基本支出总表
10.六安市工商业联合会2022年项目支出总表
11.六安市工商业联合会2022年政府采购支出表
12.六安市工商业联合会2022年政府购买服务支出表
13.六安市工商业联合会2022年“三公”经费支出预算表
14.六安市工商业联合会2022年项目支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据工商联《章程》规定，工商联主要职责是：具有统战性、经济性、民间性的人民团体。是市委、市政府联系非公有有经济人士的桥梁和政府管理非公有制经济的助手。主要任务是：
（一）发挥政治协商和民主监督作用；
（二）加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养一支拥护党的领导，热爱社会主义的积极分子队伍，负责代表人士政治安排的推荐工作；
（三）教育非公有制经济代表人士致富思源、富而思进。推动非公有制经济人士开展“光彩事业”活动；
（四）维护会员的合法权益；
（五）为会员在市场、技术、信息、管理、法律、会计咨询等中介服务；
（六）组织会员对内对外商品评优活动及招商引资，组织会员商务考察，开拓国内国外市场；
（七）指导各县区工商联开展工作；
（八）参政议政；
（九）承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。
二、部门预算构成
六安市工商业联合会2022年度部门预算为联合会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月，六安市工商业联合会实有各类人员16人，其中在职 12 人、离休 0 人、退休 4 人。
三、2022年度主要工作任务
（一）深入学习贯彻“七一”重要讲话精神，把学习贯彻“七一”重要讲话精神作为党史学习教育的核心内容，同学习贯彻习近平总书记考察安徽、考察六安重要讲话指示精神结合起来，同贯彻落实习近平总书记对“两个健康”、工商联工作的重要指示批示结合起来，深入系统学、融会贯通学、联系实际学，深化学习成果转化。推进民营经济人士“四史”宣传教育，继续做好联系调研、政策宣讲工作。联合上海交大举办民企代表融入长三角发展战略培训班，助推企业高质量发展；
（二）大力开展“万企兴万村”行动，组织召开全市“万企兴万村”行动推进会，通过开展“回报家乡”行动，县域接对帮扶、做深产业项目、结合乡村民生工程改善、发挥企业人才优势等方式，引导民营企业参与乡村振兴战略，配合省工商联做好金寨县漆店村“同心示范工程”工作，做好定点帮扶思古潭村工作，推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；
（三）推进“双招双引”，构建完善全国工商联直属商协会、长三角地区工商联及商会、珠三角地区工商联及商会的工作联络网络，依托商会平台，及时推介宣传六安“双招双引”产业政策，增强招商引资的精准性。加强异地商会建设,在长三角、珠三角六安籍企业家较集中的城市广泛筹建异地六安商会,深度激发六安籍在外企业家创业他乡、投资家乡、回报故乡的主动性自觉性。
(四)推动建言献策提质提效。积极参加政党协商、政协协商，履行参政议政、资政建言政治职能。围绕市委、市政府重大决策部署和民营经济发展的热点、难点，组织开展系列调研活动，深入了解企业现状，通过工商联直通车、社情民意、大会发言、团体提案等形式，及时反映民营经济发展中遇到的困难、问题，积极建言献策，推动问题解决。
(五）强化商会组织管理。以“四好”商会建设为抓手，加强对所属商会的指导、引导和服务，帮助商会找准职能定位，更好地发挥政治引导、经济服务和协同社会治理作用。建立考评制度，对商会的运行状况、内部管理水平、社会影响效果等情况进行评估。根据商会的组织建设、作用发挥、社会公益、招商引资等情况进行考评表彰。
（六）深入推进商会党建工作。贯彻落实中央《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，继续抓好党史学习教育,继续通过功能性、单独等形式组建商会党的组织。深入开展非公党建调研，举办非公党建培训，发挥党组织核心和政治保障作用，推进党组织标准化建设，建立商会统一战线网格员制度，实现以党建促会建、会建带党建“双促双带”,争创“双强六好”党组织。
(七)完成换届工作。落实中央及省委市委要求，配合市委统战部制定全市工商联换届方案，高标准完成市工商联换届工作，加强县区工商联换届指导。严格按照有关规定，以选优配强县级工商联主席、党组书记为重点，突出“三强一好”“两度”要求，努力建设一支听党话、跟党走的高素质非公经济代表人士队伍。严肃换届纪律，依法依规按程序操作，确保换届工作风清气正。
(八)加强机关建设。切实加强工商联领导班子建设，加强理论武装，提高班子成员的政治把握能力、参政议政能 力、组织领导能力、合作共事能力、解决问题能力，持之以恒反“四风”，转作风，积极营造想干事、能干事、干成事的良好氛围。以轮值主席制度为抓手,建立开放式工作机制，改进各类会议、培训、活动的内容和形式，发挥民营企业家主体作用。
第二部分 2022年部门预算表
六安市工商业联合会2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.六安市工商业联合会2022年收支总表（附件表1）
2.六安市工商业联合会2022年收入总表（附件表2）
3.六安市工商业联合会2022年支出总表（附件表3）
4.六安市工商业联合会2022年财政拨款收支总表（附件表4）
5.六安市工商业联合会2022年一般公共预算支出表（附件表5）
6.六安市工商业联合会2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.六安市工商业联合会2022年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.六安市工商业联合会2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.六安市工商业联合会2022年基本支出总表（附件表9）
10.六安市工商业联合会2022年项目支出总表（附件表10）
11.六安市工商业联合会2022年政府采购支出表（附件表11）
12.六安市工商业联合会2022年政府购买服务支出表（附件表12）
13.六安市工商业联合会2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.六安市工商业联合会2022年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，六安市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市工商业联合会2022年收支总预算291.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
六安市工商业联合会2022年收入预算291.35万元，其中：一般公共预算拨款收入291.35万元，占100%，较2021年预算减少18.1万元，下降5.85%，下降原因主要是“百家民企进皖西活动”取消。
三、关于2022年支出总表的说明
六安市工商业联合会2022年支出预算291.35万元，较2021年预算减少18.1万元，下降5.85%，下降原因主要是“百家民企进皖西活动”取消。基本支出155.45万元，占53.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出135.90万元，占46.64%，主要用于异地商会建设、市工商联直通车、宣传报道、参政议政、民商事调解、非公党群服务中心运转等各项工作。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
六安市工商业联合会2022年财政拨款收支预算291.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出265.73万元，占90.87%；社会保障和就业支出14.64万元，占5.03%；住房保障支出10.98万元，占3.77%。
与2021年预算相比，收、支总计各减少18.1万元，下降5.85 %。主要原因：
（一）“一般公共服务支出”265.73万元,比2021年预算减少19.96万元，下降6.99%，主要原因是“百家民企进皖西活动”取消。其中: “行政运行”预算129.83万元，主要用于保障联机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“其他民主党派及工商联事务支出”预算135.90万元，主要用于异地商会调研、市工商联直通车、宣传报道等各项工作。
（二）“社会保障和就业支出”14.64万元，比2021年预算增加1.06万元，增长7.81%，主要原因是人员增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出14.64万元。
（三）“住房保障支出”10.98万元，比2021年预算增加0.8万元，增长7.86%，主要原因是人员增加。其中：住房公积金支出10.98万元。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市工商业联合会2022年一般公共预算拨款155.45万元，较2021年预算拨款增加3.9万元，增长2.58%，主要原因：人员增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出264.73万元，占90.87%；社会保障和就业支出14.64万元，占5.03%；住房保障支出10.98万元，占3.77%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算129.83万元，较2021年预算增加2.04万元，增长1.6%，增长原因主要是行政运行经费增加。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2022年预算135.90万元，较2021年预算减少22万元，下降13.94%，下降原因主要是“百家民企进皖西活动”取消。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出行政单位离退休（项）2022年预算14.64万元，较2021年预算增加1.06万元，增长7.81%，增长原因主要是人员增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算10.98万元，较2021年预算增加0.80万元，增长7.86%，增长（下降）原因主要是人员增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
六安市工商业联合会2022年一般公共预算基本支出155.45万元，其中，人员经费133.38万元，公用经费22.08万元。
（一）人员经费133.38万元，主要包括:：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费22.08万元，主要包括：印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
六安市工商业联合会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
六安市工商业联合会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
六安市工商业联合会2022年预算共安排项目支出135.90万元，较2021年预算减少22万元，下降13.93%，下降原因主要是是“百家民企进皖西活动”取消。主要包括：本年财政拨款安排135.90万元（其中，一般公共预算拨款安排135.90万元）。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
六安市工商业联合会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
六安市工商业联合会2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
2022年，六安市工商业联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.8万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算1.8万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2022年六安市工商业联合会编制项目绩效目标3个，预算资金135.9万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2022年六安市工商业联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算22.08万元，较2021年减少5.78万元，下降20.75%，下降主要原因是办公费、维护费减少。
（三）政府采购情况。
2022年六安市工商业联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月，六安市工商业联合会固定资产总金额28.25万元，较上年未增减，其中，通用设备21.77万元、其他资产6.48万元。
单位车改后保留车辆0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安市工商业联合会2022年预算报表（14张）
2022年部门单位预算公开表_2022-02-17（市工商联）.pdf
