六安市工商业联合会
2020年部门预算公开
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据工商联《章程》规定，工商联主要职责是：具有统战性、经济性、民间性的人民团体。是市委、市政府联系非公有有经济人士的桥梁和政府管理非公有制经济的助手。主要任务是1、发挥政治协商和民主监督作用；2、加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养一支拥护党的领导，热爱社会主义的积极分子队伍，负责代表人士政治安排的推荐工作；3、教育非公有制经济代表人士致富思源、富而思进。推动非公有制经济人士开展“光彩事业”活动；4、维护会员的合法权益；5、为会员在市场、技术、信息、管理、法律、会计咨询等中介服务；6、组织会员对内对外商品评优活动及招商引资，组织会员商务考察，开拓国内国外市场；7、指导各县区工商联开展工作。8、参政议政。9、承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
六安市工商业联合会2020年度部门预算包括市工商联本级预算和市工商联下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，（其中：行政单位1个；；公益一类事业单位1个,包括市非公有制经济服务中心）,编制10个（其中：行政编6个，事业编4个）,实有人数14人（其中：在职11人，退休3人）。
三、2020年主要工作任务
2020年主要工作任务是：1、学习宣传贯彻党的十九大精神，做好我市非公有制经济人士的思想政治工作，开展非公经济人士理想信念教育培训工作；2、提高非公有制经济人士参政议政水平，引导民营企业家参与社会管理；3、编印《2019年六安市民营经济发展报告》；4、提高为会员企业服务能力，提供民营企业及个体工商户维权、法律援助；5、加强会员组织、数据库建设，规范管理行业商会（协会）；6、加强非公有制企业党组织建设；7、深入开展对我市非公有制经济发展的调查研究工作；8、贯彻落实《中共六安市委、六安市人民政府关于贯彻落实《中共安徽省委、安徽省人民政府关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》的意见》，加强“直通车”机制建设；9、鼓励、支持非公有制经济转型升级，提振企业发展信心；10、认真开展“工商联与民营经济共成长”活动；11、开展“百家民企进皖西”活动；12、开展“百企帮百村”活动，积极引导民营经济参与光彩事业、扶贫、美好乡村建设和绿色发展；13、认真开展商会人民调解委员会工作。
第二部分 2020年部门预算表
六安市工商业联合会2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
六安市工商业联合会2020年财政拨款收支预算313.98万元，较上年增加8.48万元，增长2.77%，主要原因：基本支出中人员工资增加，项目支出中增加商会人民调解委员会运转维护费。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出290.25万元、社会保障和就业支出13.56万元、住房保障支出10.17万元。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
六安市工商业联合会一般公共预算收入313.98万元，较上年增加8.48万元，增长2.77%，主要原因是人员工资增加，增加商会人民调解委员会运转维护费。一般公共预算支出313.98万元，比上年预算数增加8.48万元，增长2.77%，主要原因是人员工资增加，增加商会人民调解委员会运转维护费。具体情况如下：
（一）“一般公共服务支出”290.25万元，比上年预算数增加8.48万元，增长2.77%，主要原因是人员工资增加，增加商会人民调解委员会运转维护费。其中“行政运行”预算125.26万元，主要用于保障单位正常运转人员支出和日常公用支出；“一般行政管理事务”预算49.90万元，主要用于项目支出；“参政议政”预算115.09万元，主要用于召开座谈会、开展走访调研等活动，广泛征集政协提案、大会发言以及资政会、政党协商会大会发言等。
（二）“社会保障和就业支出”13.56万元，比上年预算数减少2.26万元，降低14.28%，主要原因是人员减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算13.56万元，主要用于本办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。
（三）“住房保障支出”10.17万元，比上年预算数增加0.67万元，增长7.05%，主要原因是住房公积金支出增加。其中“住房公积金”预算10.17万元，主要用于本办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
六安市工商业联合会2020年一般公共预算基本支出148.99万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出120.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
（二）商品和服务支出27.25万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
（三）对个人和家庭的补助0.79万元，主要包括：医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
六安市工商业联合会2020年政府性基金收入预算0万元。
六安市工商业联合会2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
六安市工商业联合会2020年国有资本经营收入预算0万元。
六安市工商业联合会2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，六安市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市工商业联合会2020年收支总预算313.98万元，较上年增加8.48万元，增长2.77%，主要原因：基本支出中人员工资增加，项目支出中增加商会人民调解委员会运转维护费。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入313.98万元，较上年增加8.48万元，增长2.77%，主要原因：基本支出中人员工资增加，项目支出中增加商会人民调解委员会运转维护费。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额313.98万元，同上年相比增加8.48万元。其中：财政拨款（补助）安排313.98万元，同上年相比增加8.48万元。各项支出增减原因分析：
（1）人员支出增加3.58万元，原因是：人员增资。
（2）定额公用支出减少1.47万元，原因是：人员减少。
（3）项目支出增加4.9万元，原因是：增加商会人民调解委员会运作维护费。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目3个，资金总额164.99万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排164.99，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
一、专项业务费113万元，其中：财政预算内拨款安排113万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。
（一）非公经济、异地商会等专项经费，财政预算内拨款安排105万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。
项目立项依据：《中国工商业联合会章程》，中发﹝2010﹞16号、皖发﹝2011﹞12号、六发﹝2011﹞17号等文件精神。
项目内容：法律服务中心3个事业编工作人员开展法律咨询服务、发放法律法规汇编、宣传读本等工作经费；行业商协会改革推进工作及筹建异地六安商会工作经费；在《皖西日报》等主流媒体上开设“工商联与民营企业共成长”专栏宣传费用，主要宣传非公经济代表人士履行社会责任情况、工商联工作开展情况及优秀民营企业家人物访谈；发布2019年民营经济发展情况、市委市政府惠企政策、工商联调研成果及民企20强排序；收集民营企业发展过程中遇到的困难与问题，总结共性，通过“工商联直通车”机制报告给市委市政府主要领导；召开座谈会、开展走访调研等活动，广泛征集政协提案、大会发言以及资政会、政党协商会大会发言等；“百企帮百村”三年扶贫行动，动员1024家非公企业及行业商协会与351个贫困村签订帮扶协议，制定帮扶措施，帮助贫困村脱贫。及同心示范活动经费；结对帮扶贫困村金安区思古潭村脱贫攻坚工作经费；文明创建结对共建小区金安区清水河街道九里沟社区明月港湾小区创建经费；召开异地招商推介会以及邀请全国知名民企来六安参加“百家民企进皖西”现场会等活动经费；民商事调解中心3位工作人员工作经费，调解中心主要业务是为民营企业提供民商事纠纷调解服务以及中小企业产权保护维权服务等；商会人民调解委员会日常办公，调解委员会由市工商联依法设立，在市级司法行政部门和人民法院指导下，遵照自愿、平等原则，主要对涉及商会会员的各类民间纠纷进行调解。
项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：
办公费35万元，主要用于保障运行；印刷费2万元，主要用于编印宣传资料及民营经济发展报告等；差旅费15万元，主要用于调研、考察等活动；会议费25万元，主要用于召开各项工作会议；培训费21万元，主要用于非公经济人士培训；其他商品和服务支出7万元，主要用于其他办公支出。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
（二）四届七次、八次常委会专项会议费8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。
项目立项依据：《中国工商业联合会章程》。
项目内容：工商联常务委员会议每年召开两次。
项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：会议费7万元，主要用于召开常务委员会议；其他商品和服务支出1万元，主要用于其他支出。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
二、运转维护费49.9万元，其中：财政预算内拨款安排49.9万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。
项目立项依据：根据实际工作需要。
项目内容：非公经济党群服务中心运转维护，办公场地租赁费用。
项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：办公费6.9万元，主要用于中心日常运转；租赁费43万元，主要用于中心场地租赁。
三、对个人和家庭补助2.09万元，其中：财政预算内拨款安排2.09万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。
项目立项依据：扶贫工作人员补贴。
项目内容：扶贫工作人员补贴。
项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出2.09万元，主要用于扶贫工作人员补贴。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算1.80万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.80万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,与2019年相同。
（二）公务接待费支出1.80万元，与2019年相同。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2019年相同。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020年六安市工商业联合会部门机关运行经费安排27.25万元，包括：办公费4.8万元，维修（护）费6万元，会议费5万元，公务接待费1.8万元，工会经费0.98万元，福利费0.04万元，其他交通费用8.33万元，其他商品和服务支出0.3万元。较上年增加0.15万元，增长0.55%，主要原因是办公费增加。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年六安市工商业联合会部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。具体项目情况说明如下：
1. 办公家具项目经费1万元。
采购目录及数量（类、品、目）：办公家具
采购计划实施时间：2020年1月1日-2020年12月31日
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，六安市工商业联合会固定资产总金额28.25万元，较上年增长9.09万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产28.25万元。
单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
六安市工商业联合会部门2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1个，涉及预算资金105万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算表（13张）
1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2020年部门收支总体情况表.PDF
7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF
2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）.pdf
