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    六安市工商业联合会2018年度部门决算

    2019-08-28  六安市工商业联合会(总商会) 阅读数:807 【字体:  【打印】 【关闭】


    六安市工商业联合会

    2018年度部门决算















    2019年8月



    目 录


    第一部分 六安市工商业联合会概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 六安市工商业联合会2018年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 六安市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    八、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释






















    六安市工商业联合会2018年部门决算情况

    第一部分 六安市工商业联合会概况

    一、部门职责

    根据中发[2010]16号、皖发[2011]17号文件精神《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》和工商联《章程》规定,工商联主要职责是:具有统战性、经济性、民间性的人民团体。是市委、市政府联系非公有有经济人士的桥梁和政府管理非公有制经济的助手。主要任务是: 1、发挥政治协商和民主监督作用。 2、加强非公有制经济代表人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法,培养一支拥护党的领导,热爱社会主义的积极分子队伍,负责代表人士政治安排的推荐工作。 3、教育非公有制经济代表人士致富思源、富而思进; 引导非公经济人士参与“社会管理”、“同心工程”和“光彩事业”等活动。 4、维护会员的合法权益,为非公有制企业调解、仲裁民商事纠纷;参与协调劳动关系三方会议,研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。 5、发挥“工商联直通车”作用,对非公有制经济发展中的重大和共性问题、非公有制经济人士的重大情况反映和合理建议,向党委、政府专题专报。 6、做好以非公有制经济组织为主的商(协)会日常业务管理工作、异地商会的管理和服务,组织异地商会开展联谊交流、经贸合作。为会员在市场、技术、信息、管理、法律、会计咨询等方面提供中介服务;开展会员政策、经济管理、法律、技术等培训工作;积极引导会员“走出去”,组织会员商务考察,开拓国内国外市场。 7、积极开展 “工商联与民营经济共成长”、“美好乡村建设”、“拥军优属”等活动,开展非公有制经济的调查研究并提出建议。 8、开展非公有制经济的调查研究并提出建议,引导非公有制经济人士积极参政议政。 9、围绕市委、市政府总体规划,引导民营企业积极参与绿色发展和茶谷建设。 10、指导各县区工商联开展工作。 11、承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。

    二、机构设置

    从决算单位构成看,六安市工商业联合会2018年度部门决算包括:联本级决算,与预算比较持平。

    纳入六安市工商业联合会2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    1

    市工商业联合会本级




    第二部分 六安市工商业联合会2018年部门决算表收入支出决算总表




    公开01表

    部门:六安市工商业联合会

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项 目

    决算数

    项目

    决算数

    栏 次




    一、财政拨款收入

    408.22

    一、一般公共服务支出

    393.15

    二、上级补助收入

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    三、事业收入

    0.00

    三、国防支出

    0.00

    四、经营收入

    0.00

    四、公共安全支出

    0.00

    五、附属单位上缴收入

    0.00

    五、教育支出

    0.00

    六、其他收入

    0.00

    六、科学技术支出

    0.00


    27.49

    七、文化体育与传媒支出

    0.00



    八、社会保障和就业支出

    6.12



    九、医疗卫生与计划生育支出

    0.00



    十、节能环保支出

    0.00



    十一、城乡社区支出

    0.00



    十二、农林水支出

    5.00



    十三、交通运输支出

    0.00



    十四、资源勘探信息等支出

    0.00



    十五、商业服务业等支出

    0.00



    十六、金融支出

    0.00



    十七、援助其他地区支出

    0.00



    十八、国土海洋气象等支出

    0.00



    十九、住房保障支出

    6.13



    二十、粮油物资储备支出

    0.00



    二十一、其他支出

    0.00



    二十二、债务还本支出

    0.00



    二十三、债务付息支出

    0.00

    本年收入合计

    435.71

    本年支出合计

    410.40

    用事业基金弥补收支差额

    0.00

    结余分配

    0.00

    年初结转和结余

    11.03

    年末结转和结余

    36.34

    其中:项目支出结转和结余

    6.70

    其中:项目支出结转和结余

    7.67

    总计

    446.74

    总计

    446.74

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    收入决算表






    公开02表

    部门:六安市工商业



    金额单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业

    收入

    经营

    收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称




    栏次

    435.71

    408.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    27.49

    合计

    201

    一般公共服务支出

    410.58

    383.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    27.49

    20128

    民主党派及工商联事务

    410.58

    383.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    27.49

    2012801

    行政运行

    226.89

    199.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    27.49

    2012802

    一般行政管理事务

    49.98

    49.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012804

    参政议政

    133.71

    133.71

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    12.58

    12.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    12.58

    12.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    12.58

    12.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    农林水支出

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21305

    扶贫

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130599

    其他扶贫支出

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    7.55

    7.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    7.55

    7.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公积金

    7.55

    7.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    支出决算表









    公开03表

    部门:六安市工商业联合会



    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    410.40

    227.68

    182.72

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    393.15

    210.44

    182.72

    0.00

    0.00

    0.00

    20128

    民主党派及工商联事务

    393.15

    210.44

    182.72

    0.00

    0.00

    0.00

    2012801

    行政运行

    210.44

    210.44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012802

    一般行政管理事务

    51.29

    0.00

    51.29

    0.00

    0.00

    0.00

    2012804

    参政议政

    131.43

    0.00

    131.43

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    6.12

    6.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    6.12

    6.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    6.12

    6.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    农林水支出

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21305

    扶贫

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130599

    其他扶贫支出

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    6.13

    6.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    6.13

    6.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公积金

    6.13

    6.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    财政拨款收入支出决算总表




    公开04表

    部门:六安市工商业联合会


    金额单位:万元

    收入

    支出

    项 目

    决算数

    项目(按功能分类)

    决算数

    一、一般公共预算财政拨款

    408.22

    一、一般公共服务支出

    365.77

    二、政府性基金预算财政拨款

    0.00

    二、外交支出

    0.00



    三、国防支出

    0.00



    四、公共安全支出

    0.00



    五、教育支出

    0.00



    六、科学技术支出

    0.00



    七、文化体育与传媒支出

    0.00



    八、社会保障和就业支出

    6.12



    九、医疗卫生与计划生育支出

    0.00



    十、节能环保支出

    0.00



    十一、城乡社区支出

    0.00



    十二、农林水支出

    5.00



    十三、交通运输支出

    0.00



    十四、资源勘探信息等支出

    0.00



    十五、商业服务业等支出

    0.00



    十六、金融支出

    0.00



    十七、援助其他地区支出

    0.00



    十八、国土海洋气象等支出

    0.00



    十九、住房保障支出

    6.13



    二十、粮油物资储备支出

    0.00



    二十一、其他支出

    0.00



    二十二、债务还本支出

    0.00



    二十三、债务付息支出

    0.00

    本年收入合计

    408.22

    本年支出合计

    383.02

    年初财政拨款结转和结余

    11.03

    年末财政拨款结转和结余

    36.24

    一般公共预算财政拨款

    11.03



    政府性基金预算财政拨款

    0.00



    合计

    419.25

    合计

    419.25

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    公开05表

    部门:六安市工商业联合会

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    项目支出结转

    项目支出结余


    合计

    11.03

    4.33

    6.70

    408.22

    224.54

    183.68

    383.02

    200.30

    182.72

    36.24

    28.57

    7.67

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    11.03

    4.33

    6.70

    383.09

    199.41

    183.68

    365.77

    183.05

    182.72

    28.35

    20.68

    7.67

    0.00

    20128

    民主党派及工商联事务

    11.03

    4.33

    6.70

    383.09

    199.41

    183.68

    365.77

    183.05

    182.72

    28.35

    20.68

    7.67

    0.00

    2012801

    行政运行

    4.33

    4.33

    0.00

    199.41

    199.41

    0.00

    183.05

    183.05

    0.00

    20.68

    20.68

    0.00

    0.00

    2012802

    一般行政管理事务

    6.70

    0.00

    6.70

    49.98

    0.00

    49.98

    51.29

    0.00

    51.29

    5.39

    0.00

    5.39

    0.00

    2012804

    参政议政

    0.00

    0.00

    0.00

    133.71

    0.00

    133.71

    131.43

    0.00

    131.43

    2.28

    0.00

    2.28

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    0.00

    0.00

    0.00

    12.58

    12.58

    0.00

    6.12

    6.12

    0.00

    6.46

    6.46

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    0.00

    0.00

    0.00

    12.58

    12.58

    0.00

    6.12

    6.12

    0.00

    6.46

    6.46

    0.00

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    0.00

    0.00

    0.00

    12.58

    12.58

    0.00

    6.12

    6.12

    0.00

    6.46

    6.46

    0.00

    0.00

    213

    农林水支出

    0.00

    0.00

    0.00

    5.00

    5.00

    0.00

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21305

    扶贫

    0.00

    0.00

    0.00

    5.00

    5.00

    0.00

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130599

    其他扶贫支出

    0.00

    0.00

    0.00

    5.00

    5.00

    0.00

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    0.00

    0.00

    0.00

    7.55

    7.55

    0.00

    6.13

    6.13

    0.00

    1.42

    1.42

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    0.00

    0.00

    0.00

    7.55

    7.55

    0.00

    6.13

    6.13

    0.00

    1.42

    1.42

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公积金

    0.00

    0.00

    0.00

    7.55

    7.55

    0.00

    6.13

    6.13

    0.00

    1.42

    1.42

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表








     公开06表

    部门:六安市工商业联合会



    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数

    301

    工资福利支出

    137.53

    302

    商品和服务支出

    27.10

    307

    债务利息及费用支出

    0.00

    30101

    基本工资

    41.43

    30201

    办公费

    2.74

    30701

    国内债务付息

    0.00

    30102

    津贴补贴

    25.89

    30202

    印刷费

    0.00

    30702

    国外债务付息

    0.00

    30103

    奖金

    24.21

    30203

    咨询费

    0.00

    30703

    国内债务发行费用

    0.00

    30106

    伙食补助费

    3.87

    30204

    手续费

    0.00

    30704

    国外债务发行费用

    0.00

    30107

    绩效工资

    18.50

    30205

    水费

    0.00

    310

    资本性支出

    0.00

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    6.12

    30206

    电费

    0.00

    31001

    房屋建筑物购建

    0.00

    30109

    职业年金缴费

    8.19

    30207

    邮电费

    0.13

    31002

    办公设备购置

    0.00

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    2.23

    30208

    取暖费

    0.00

    31003

    专用设备购置

    0.00

    30111

    公务员医疗补助缴费

    0.00

    30209

    物业管理费

    0.00

    31005

    基础设施建设

    0.00

    30112

    其他社会保障缴费

    0.22

    30211

    差旅费

    2.58

    31006

    大型修缮

    0.00

    30113

    住房公积金

    6.13

    30212

    因公出国(境)费用

    0.00

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.00

    30114

    医疗费

    0.00

    30213

    维修(护)费

    1.00

    31008

    物资储备

    0.00

    30199

    其他工资福利支出

    0.75

    30214

    租赁费

    0.00

    31009

    土地补偿

    0.00

    303

    对个人和家庭的补助

    35.66

    30215

    会议费

    10.00

    31010

    安置补助

    0.00

    30301

    离休费

    0.00

    30216

    培训费

    0.00

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00

    30302

    退休费

    0.00

    30217

    公务接待费

    1.12

    31012

    拆迁补偿

    0.00

    30303

    退职(役)费

    0.00

    30218

    专用材料费

    0.00

    31013

    公务用车购置

    0.00

    30304

    抚恤金

    0.00

    30224

    被装购置费

    0.00

    31019

    其他交通工具购置

    0.00

    30305

    生活补助

    0.00

    30225

    专用燃料费

    0.00

    31021

    文物和陈列品购置

    0.00

    30306

    救济费

    0.00

    30226

    劳务费

    0.62

    31022

    无形资产购置

    0.00

    30307

    医疗费补助

    0.00

    30227

    委托业务费

    0.00

    31099

    其他资本性支出

    0.00

    30308

    助学金

    0.00

    30228

    工会经费

    0.35

    312

    对企业补助

    0.00

    30309

    奖励金

    34.02

    30229

    福利费

    0.00

    31201

    资本金注入

    0.00

    30310

    个人农业生产补贴

    0.00

    30231

    公务用车运行维护费

    0.00

    31203

    政府投资基金股权投资

    0.00

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    1.64

    30239

    其他交通费用

    7.55

    31204

    费用补贴

    0.00




    30240

    税金及附加费用

    0.00

    31205

    利息补贴

    0.00




    30299

    其他商品和服务支出

    1.02

    31299

    其他对企业补助

    0.00







    399

    其他支出

    0.00







    39906

    赠与

    0.00







    39907

    国家赔偿费用支出

    0.00







    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    0.00







    39999

    其他支出

    0.00

    人员经费合计

    173.20

    公用经费合计

    27.10

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









    公开07表

    部门:六安市工商业联合会



    金额单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类

    科目编码

    科目名称(项目)

    小计

    基本支出

    项目支出

    合计
























    六安市工商业联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

    第三部分 六安市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计446.74万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计446.74万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加131万元 109.29万元,增长41.49%32.39%,主要原因:一是增人增资补缴养老保险及职业年金;二是举办“百家民企进皖西”活动,开展“百企帮百村”三年扶贫行动;三是增加非公党群服务中心运营费用

    二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计435.71万元,其中:财政拨款收入408.22万元,占93.69%;事业收入0.00万元,占比0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入27.49万元,占6.31%。

    三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计410.4万元,其中:基本支出227.68万元,占55.48%;项目支出182.72万元,占44.52%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计419.25万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计419.25万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加103.51万元81.8万元,增长32.78%24.24%,主要原因:一是增人增资,人员经费增加;二是本年度项目经费有所增加;三是根据我单位特点,经财政批准,部分上年政府性奖励由于评选结果跨年度导致预算经费结转本年使用;四是增加非公党群服务中心运营费用

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款收入408.22万元,占本年收入的93.69%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加92.48万元,增长29.29%。主要原因一是增人增资;二是主要是项目支出调整增加投入金额;三是非公党群服务中心运营费用

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出383.02万元,占本年支出的93.33%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加45.57万元,增长13.50%。主要原因一是增人增资;二是根据实际工作需要,财政项目支出工作经费有所增加;三是非公党群服务中心运营费用

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出383.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出365.77万元,占95.50%;社会保障和就业(类)支出6.12万元,占1.60%;农林水支出(类)支出5万元,占1.31%;住房保障(类)支出6.13万元,占1.59%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.05万元,支出决算为383.02万元,完成年初预算的125.56%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资;二是主要是项目支出调整增加投入金额。其中:基本支出200.3万元,占52.30%;项目支出182.72万元,占47.7%。具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为99.83万元,支出决算为183.05万元,完成年初预算的183.36%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度零星增资,人员调资等人员经费增加、上年度及本年度政府政策性奖励等。

    2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为50万元,支出决算为51.29万元,完成年初预算的102.58%,决算数大于预算数的主要原因是举办“百家民企进皖西”活动。

    3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)年初预算为135.09万元,支出决算为131.43万元,完成年初预算的97.29%,决算数小于预算数的主要原因是因年底部分资金未支付,结转至下年度

    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为12.58万元,支出决算为6.12万元,完成年初预算的48.65%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员待遇重新结算,部分养老金未支付

    5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的500%,决算数大于预算数的主要原因是增加市级领导联系帮扶贫困村经费

    6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.55万元,支出决算为6.13万元,完成年初预算的81.19%,决算数小于预算数的主要原因是单位新增退休人员

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出200.3万元,其中人员经费173.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费27.1万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用其他商品服务支出。七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    六安市工商业联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2018年度,六安市工商业联合会机关运行经费支出209.82万元,比2017年增加47.59万元,增长29.33%,主要原因是人员增加,举办“百家民企进皖西”活动。

    (二)政府采购支出情况。

    2018年度,六安市工商业联合会政府采购支出总额0万元,(三)国有资产占有使用情况。

    截至201812月31日,六安市工商业联合会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆0;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

    1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,六安市工商业联合会组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金175万元,占项目预算总额的94.55%。评价结果显示,所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。完成了市委市政府确定的目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。达到了预期绩效目标。

    本部门共组织对“非公经济、异地商会等专项经费”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金125万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。达到了预期绩效目标。

    组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我联严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。达到了预期绩效目标。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

    十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。